第一部分部門概況

1. 主要職責(zé)

2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

3. 2018年度主要工作任務(wù)

第二部分2018年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10.其他重要事項(xiàng)情況說明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)預(yù)算、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算、國(guó)有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分名詞解釋

第四部分2018年部門預(yù)算表（附表）

1. 2018年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2. 2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 2018年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.  2018年部門收支預(yù)算總表

6.  2018年部門收入預(yù)算總表

7.  2018年部門支出預(yù)算總表

8.  2018年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9. 2018年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

10.2018年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

第一部分部門概況

一、 主要職責(zé)

1、貫徹落實(shí)黨的老干部工作方針政策，研究制定或參與制定我縣老干部工作的有關(guān)細(xì)則，并組織實(shí)施。

2、督促檢查全縣老干部政治待遇和生活待遇的落實(shí)，參與離休干部生活費(fèi)和醫(yī)藥費(fèi)保障機(jī)制的建立和完善工作；及時(shí)提出老干部工作意見和建議，妥善幫助解決老干部“兩項(xiàng)待遇”落實(shí)中出現(xiàn)的實(shí)際困難。

3、指導(dǎo)和做好新形勢(shì)下的老干部思想政治工作，組織老干部積極參與縣兩個(gè)文明建設(shè)，為石臺(tái)縣的改革、發(fā)展和穩(wěn)定繼續(xù)發(fā)揮作用。

4、積極開展老干部工作的調(diào)查研究，及時(shí)掌握信息動(dòng)態(tài)，向縣委、縣政府提出建議，積極探索做好新形勢(shì)下的老干部工作新途徑、新辦法。

5、組織老干部參加關(guān)心下一代工作。

6、指導(dǎo)老年大學(xué)、老干部活動(dòng)中心（室）等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和管理工作；組織老干部開展文體娛樂活動(dòng)，充實(shí)豐富老干部精神文化生活。

7、指導(dǎo)全縣老干部部門的自身建設(shè)。

8、負(fù)責(zé)老干部來信來訪工作；負(fù)責(zé)協(xié)助有關(guān)部門處理老干部逝世善后工作；負(fù)責(zé)老干部統(tǒng)計(jì)和走訪、慰問等工作。

9、承辦縣委、縣委組織部交辦的其他工作。

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門機(jī)構(gòu)由 1個(gè)行政單位組成，本年人員情況：行政在崗7人，其中：公務(wù)員登記 6人，機(jī)關(guān)行政工勤 1人；退休1人（2017年12月）。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	局本級(jí)	行政
2

三、2018年度主要工作任務(wù)

1．繼續(xù)做好離退休干部思想政治工作。一是組織老干部、機(jī)關(guān)干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神；二是為離休干部、縣級(jí)退休干部、局機(jī)關(guān)支部組織征訂報(bào)刊雜志；三是加強(qiáng)局機(jī)關(guān)黨支部自身建設(shè)；四是組織開展各類專題教育活動(dòng)；

2．完善和創(chuàng)新離退休干部服務(wù)管理工作。切實(shí)抓好中辦發(fā)〔2016〕3號(hào)文件的貫徹落實(shí)，及時(shí)研究解決新情況新問題。一是認(rèn)真做好離休干部服務(wù)管理工作。二是堅(jiān)持開展老干部學(xué)習(xí)日、參觀考察、走訪慰問等活動(dòng)。三是適時(shí)開展離休干部、縣級(jí)退休干部健康體檢工作。四是注重引導(dǎo)老干部發(fā)揮余熱，為黨的事業(yè)發(fā)展增添正能量。如，組織老年大學(xué)學(xué)員參與文明縣城創(chuàng)建，組織“五老”同志參與關(guān)心下一代工作。五是加強(qiáng)活動(dòng)、學(xué)習(xí)陣地建設(shè)。不斷改善老干部活動(dòng)、學(xué)習(xí)條件。

3．組織開展好老干部各項(xiàng)活動(dòng)。一是組織開展文體活動(dòng)。利用“七·一”、重陽節(jié)等重要節(jié)點(diǎn)，組織開展1-2項(xiàng)文體娛樂活動(dòng)。同時(shí)，積極組織老干部參加省市組織開展的各項(xiàng)活動(dòng)，不斷豐富老干部生活。二是認(rèn)真辦好老年大學(xué)。

4．重視做好老干部及遺屬信訪工作。堅(jiān)持屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé)，誰主管、誰負(fù)責(zé)，依法及時(shí)、就地解決問題與疏導(dǎo)相結(jié)合的原則，及時(shí)化解來電來信來訪反映的問題，積極為老干部辦實(shí)事、解難事，注重引導(dǎo)老干部及遺屬依法依規(guī)、理性表達(dá)訴求。

5．更加注重機(jī)關(guān)自身建設(shè)。一是完善各項(xiàng)工作制度。二是切實(shí)改進(jìn)工作作風(fēng)，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)。

6．努力完成縣委、縣政府安排的中心工作以及省、市委老干部局交辦的各項(xiàng)工作。

第二部分2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

老干部局2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算113.99萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款113.99萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入113.99萬元。支出按功能分類分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出10.83萬元，占9%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.52萬元，占3%;住房保障支出6.5萬元，占5%。

二、 關(guān)于2018年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

老干部局2018年一般公共預(yù)算撥款113.99萬元，比2017年預(yù)算撥款增加15萬元，增長(zhǎng)15%,增長(zhǎng)原因主要是人員工資調(diào)整、項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出10.83萬元，占9%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.52萬元，占3%;住房保障支出6.5萬元，占5%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2018年預(yù)算10.83萬元，比2017年預(yù)算增加10.83萬元，增長(zhǎng)100%,增長(zhǎng)原因主要是人員養(yǎng)老保險(xiǎn)納入預(yù)算。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 繳費(fèi)支出10.83萬元。

2.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2018年預(yù)算3.52萬元，比2017年預(yù)算增加0.3萬元，增長(zhǎng)3%，增長(zhǎng)原因主要是醫(yī)保金調(diào)整。

3.“住房保障支出”2018年預(yù)算6.5萬元，比2017年預(yù)算增加0.56萬元，增長(zhǎng)9%，增長(zhǎng)原因主要是公積金調(diào)整。

三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

老干部局2018年一般公共預(yù)算基本支出92.69萬元，其中：

工資福利支出78.99萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)...。

商品和服務(wù)支出7.2萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.5萬元，主要包括：退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

四、 關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

老干部局2018年無政府性基金預(yù)算撥款收入。

五、 關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，老干部局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。老干部局2018年收支總預(yù)算113.99萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：社會(huì)保障支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出...等。

六、 關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

老干部局2018年收入預(yù)算113.99萬元，其中： 一般公共預(yù)算撥款收入113.99萬元，占100%，比2017年預(yù)算增加15萬元，增長(zhǎng)15%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資調(diào)整，項(xiàng)目調(diào)增。

七、 關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

老干部局2018年支出預(yù)算113.99萬元，比2017年預(yù)算增加15萬元，增長(zhǎng)15%,增長(zhǎng)原因主要是人員工資支出、項(xiàng)目支出增加。其中，基本支出92.69萬元，占81%,主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用以及其他商品和服務(wù)支出；項(xiàng)目支出21.3萬元，占19%,主要用于走訪慰問易地安置老干部、老干部參觀考察、關(guān)工委、老年大學(xué)等。

八、 關(guān)于2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

老干部局2018年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明

老干部局2018年沒有設(shè)置績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目。

十、 其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

老干部局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算7.2萬元，主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)接待、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)以及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）  政府采購(gòu)情況。

老干部局2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額2萬元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬元。

（三）  國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

老干部局無有公務(wù)用車單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備、價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。

2018年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，沒有安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備，沒有安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。

第三部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。