石臺(tái)縣檔案局預(yù)算編制情況說明

 

一、部門主要職能

根據(jù)石辦秘[2002]55文件規(guī)定，本部門主要職責(zé)是：檔案事業(yè)行政管理、檔案保管利用和地方志及年鑒編纂。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

石臺(tái)縣檔案局（館）、地方志辦公室無下屬單位，與預(yù)算相同。

三、部門收支預(yù)算情況說明

1.部門收支預(yù)算安排情況：

2017年度收入總計(jì)122 萬元，其中：財(cái)政撥款收入 122

萬元，占100％，其他收入萬元，占0％。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況：

本年支出合計(jì)122 萬元（2017年收入 122   萬元），其中：基本支出 122   萬元，占100   %。具體情況如下：

（一）“一般公共服務(wù)支出”（基本支出）2017年度預(yù)算76.2萬元，其中：

“行政運(yùn)行”預(yù)算46.5 萬元，主要用于檔案局、地方志辦公室人員經(jīng)費(fèi)（含公務(wù)交通補(bǔ)貼3.7萬元）；

“社會(huì)保障和就業(yè)”2017年度預(yù)算 22.3  萬元，其中：“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算  22.3 萬元，主要用于機(jī)關(guān)單位離退休人員支出；

“醫(yī)療衛(wèi)生”2017年度預(yù)算  2.6  萬元，其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算  2.6   萬元，主要用于機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出；                

“住房保障支出”2017年度預(yù)算 4.8 萬元，主要用于機(jī)關(guān)按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金方面的支出。

（二）“一般行政管理事務(wù)” 預(yù)算  9.8  萬元，主要用于檔案局、地方志辦公室日常公用經(jīng)費(fèi)；

（三）“檔案館”預(yù)算11萬元，主要用于項(xiàng)目支出：檔案館檔案保護(hù)費(fèi)。 

（四） “其他檔案事務(wù)支出” 預(yù)算20萬元,主要用于項(xiàng)目支出;修志與年鑒編纂專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（五）檔案館保安經(jīng)費(fèi)5萬元，主要用于新館聘用保安費(fèi)用。

附件一：2017部門財(cái)政撥款開支的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況.doc

附件二：2017石臺(tái)縣2部門預(yù)算公開表.xls