中共石臺(tái)縣組織部
                                                 2020年部門預(yù)算

                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                                                  2020年1月20日

第二部分2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算1015.34萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1015.34萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1015.34萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出968.58萬元，占95.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出21.51萬元，占2.1%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.21萬元，占0.9%;住房保障支出16.03萬元，占1.5%。

二、 關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

縣委組織部2020年一般公共預(yù)算撥款1015.34萬元，比2019年預(yù)算撥款增加734.34萬元，增加262%,增加原因主要：一是人員增加（原老干部局人員并入），二是離任村干部生活補(bǔ)助納入。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出968.58萬元，占95.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出21.51萬元，占2.1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.21萬元，占0.9%；住房保障支出16.03萬元，占1.5%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算187.68萬元，比2019年增加104.68萬元，增長(zhǎng)126%，增加原因是人員增加。

2.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項(xiàng)）

2020年預(yù)算148.4萬元，比2019年增加94.48萬元，增長(zhǎng)175.2%，增長(zhǎng)原因是增加了“四面紅旗”評(píng)選獎(jiǎng)補(bǔ)、主題教育經(jīng)費(fèi)。

3.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)（項(xiàng)）

2020年預(yù)算80.00萬元，比2019年增加20.95萬元，增長(zhǎng)35.4%。增長(zhǎng)的主要原因增加了石臺(tái)名師評(píng)選、高層次人才引進(jìn)、住外人才引進(jìn)工作聯(lián)絡(luò)站建設(shè)等經(jīng)費(fèi)。

4.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他公共服務(wù)（項(xiàng)）

2020年預(yù)算40.00萬元，比2019年增加25萬元，增長(zhǎng)167%，主要是干部培訓(xùn)人員增加。

5.一般公共服務(wù)支出（類）共產(chǎn)黨事務(wù)（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（項(xiàng)）

2020年預(yù)算36.5萬元，比2019年增加4.44萬元，增長(zhǎng)13.8%，增長(zhǎng)的主要原因是老年大學(xué)經(jīng)費(fèi)增加以及離退休老干部體檢費(fèi)納入（原在縣委老干部局，現(xiàn)并入）。

6.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項(xiàng)）

2020年預(yù)算476萬元，主要是對(duì)離任的村黨支部、村民委員會(huì)有關(guān)人員的生活補(bǔ)助。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

2020年預(yù)算21.51萬元，比2019年預(yù)算增加6.21萬元，增長(zhǎng)40.58%,增長(zhǎng)原因主要是人員增加（原老干部局人員并入）。其中：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”21.37萬元，“工傷保險(xiǎn)”0.14萬元；主要用于單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷繳費(fèi)。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）

2020年預(yù)算9.21萬元，比2019年預(yù)算增加4.21萬元，增加84.2%，增加原因主要是人員增加（原老干部局人員并入）。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算9.21萬元，主要用于單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

2020年預(yù)算16.03萬元，比2019年預(yù)算增加6.83萬元，增加74.29%，增加原因主要是人員增加（原老干部局人員并入）。其中：“住房公積金”預(yù)算16.03萬元，主要用于單位人員住房公積金繳費(fèi)。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2020年一般公共預(yù)算基本支出234.44萬元，其中：

工資福利支出191.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、公務(wù)交通補(bǔ)貼等。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出42.88萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.07萬元，主要包括：獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)等。

四、 關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

2020年組織部無政府性基金預(yù)算撥款收入、支出。

五、 關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，縣委組織部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算1015.34萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：社會(huì)保障支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

六、 關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

縣委組織部2020年收入預(yù)算1015.34萬元，其中： 一般公共預(yù)算撥款收入1015.34萬元，占100%，比2019年預(yù)算增加734.34萬元，增加262%，增加原因主要是：一是人員增加（原老干部局人員并入），二是離任村干部生活補(bǔ)助納入。

七、 關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

縣委組織部2020年支出預(yù)算1015.34萬元，比2019年預(yù)算增加734.34萬元，增加262%,增加原因主要是：一是人員增加（原老干部局人員并入），二是離任村干部生活補(bǔ)助納入。其中，基本支出234.44萬元，占23%,主要用于工資福利支出191.49萬元，商品和服務(wù)支出42.88萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.07萬元。項(xiàng)目支出780.90萬元，占77%。主要用于專項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)45.00萬元（包括領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研、非公經(jīng)濟(jì)和社會(huì)組織工作、主題教育、大組工網(wǎng)絡(luò)維護(hù)），人才發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)80.00萬元（包括一村一大、干部網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)、大學(xué)生村官、選派干部、石臺(tái)名師、高層次人才引進(jìn)、住外人才聯(lián)絡(luò)站建設(shè)等，財(cái)政審核撥付），干部教育培訓(xùn)費(fèi)40.00萬元（財(cái)政審核撥付），黨代表聯(lián)絡(luò)經(jīng)費(fèi)18.40萬元，關(guān)心下一代工作經(jīng)費(fèi)8.00萬元，老年大學(xué)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)5.00萬元，老干部經(jīng)費(fèi)12.00萬元（包括走訪慰問異地安置、參觀考察、公用、特需經(jīng)費(fèi)、老干部體檢費(fèi)等），老干部參觀考察經(jīng)費(fèi)2.00萬元，離退休干部黨組織工作經(jīng)費(fèi)11.50萬元（財(cái)政審核撥付），“四面紅旗”評(píng)選獎(jiǎng)補(bǔ)資金85.00萬元（據(jù)實(shí)撥付），離任村干部生活補(bǔ)助476.00萬元（據(jù)實(shí)撥付）。

八、 關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

縣委組織部2020年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入、支出。

九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明

縣委組織部2020年沒有設(shè)置績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目。

十、 其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

縣委組織部2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算26.40萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）  政府采購(gòu)情況。

縣委組織部2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額7.00萬元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7.00萬元。主要是用于辦公設(shè)備更新、添置。

（三）  國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

縣委組織部有公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0個(gè)。價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2020年部門預(yù)算沒有安排公務(wù)用車購(gòu)置。沒有安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備。

第三部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分2020年部門預(yù)算表（附表）

1．2020年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2．2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3．2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4．2020年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5．2020年部門收支預(yù)算總表

6．2020年部門收入預(yù)算總表

7．2020年部門支出預(yù)算總表

8．2020年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9．2020年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

10.2020年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表