部門預(yù)算編制情況說明

 

一、部門主要職能

根據(jù) 石編字[1994]8號文件規(guī)定，本部門主要職責(zé)是：

 代表政府管理殘疾人；

代表殘疾人，服務(wù)殘疾人；

開展殘疾人的康復(fù)、教育、培訓(xùn)、就業(yè)及維權(quán)工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門機(jī)構(gòu)由機(jī)關(guān)本級和 1 個財(cái)政撥款事業(yè)單位組成，行政編制  4  人，，行政在崗6  人，其中：公務(wù)員登記 6  人；事業(yè)編制  3 人，事業(yè)在崗  2  人。

三、部門收支預(yù)算情況說明

1.部門收支預(yù)算安排情況：

2016年度本部門可支配收入　225.78　　萬元，其中預(yù)算撥款安排　225.78萬元；支出預(yù)算225.78萬元，收支平衡。其中基本支出　84.42萬元，項(xiàng)目支出　141.36萬元。

2.較上年增減變化及原因：

2016年比上年預(yù)算增加66.74萬元，其中基本支出正常增長14.42萬元，項(xiàng)目支出增加“一戶多殘”項(xiàng)目，政府性基金殘保金改預(yù)算管理增加，“殘疾人醫(yī)?！表?xiàng)目正常增長等，共計(jì)增加52.32萬元。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況：

2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算24.8萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公設(shè)備購置、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)。

4.政府采購、國有資產(chǎn)占有情況等事項(xiàng)說明：

2015年底資產(chǎn)總額239.03萬元，其中固定資產(chǎn)221.59萬元，流動資產(chǎn)17.44萬元。流動負(fù)債17.44萬元，資產(chǎn)基金221.59萬元。本年未申報政府采購計(jì)劃。

 附件3：石臺縣2016年殘聯(lián)部門預(yù)算公開表.xls