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石臺縣工商聯(lián)2016年度部門財政撥款決算公開情況

閱讀次數(shù)：作者：程謙信息來源：縣工商聯(lián) 發(fā)布時間：2017-09-08 11:45

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石臺縣工商聯(lián)2016年部門決算情況

一、部門主要職能

（一）參與縣委、縣政府政治、經(jīng)濟、社會生活中重點問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督和參政議政作用。

（二）加強和改進非公有制經(jīng)濟代表人士的思想政治工作。做好工商界代表人士政治安排的推薦工作,促進兩個健康發(fā)展。

（三）負責在我縣非公經(jīng)濟領(lǐng)域組建基層商會、行業(yè)商會組織，引導(dǎo)其規(guī)范發(fā)展;負責異地商會建設(shè)。

（四）依法維護會員的合法權(quán)益，暢通會員反映意見、建議的渠道。

（五）辦好縣工商聯(lián)商會信息刊物，加強與新聞媒體合作，宣傳黨的路線、方針、政策，開展非公有制經(jīng)濟人士的宣傳教育工作和經(jīng)濟領(lǐng)域的調(diào)查、研究工作。

(六)為會員提供培訓(xùn)、融資、科技、科技、法律、信息咨詢等服務(wù)。（七）組織會員舉辦或參加對內(nèi)、對外商品展銷、經(jīng)貿(mào)活動，組織會員開展商務(wù)考察，幫助會員開拓國內(nèi)、國際市場。

（八）增進與發(fā)達地區(qū)和國外工商社團及工商經(jīng)濟界人士的聯(lián)系和友誼，引進資金、技術(shù)、人才，促進經(jīng)濟、技術(shù)和貿(mào)易合作的發(fā)展。

（九）承辦縣委、縣政府和有關(guān)部門交辦、委托的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，石臺縣工商聯(lián)2016年度部門決算只含聯(lián)本級決算。無下級決算。

三、工商聯(lián)2016年度部門決算報表

1、收入支出決算總表

			公開01表
編制單位：石臺縣工商聯(lián)			金額單位：萬元
收入		支出
項目	決算數(shù)	項目		決算數(shù)
一、財政撥款收入	64.84	一、一般公共服務(wù)支出		58.44
二、上級補助收入		二、外交支出
三、事業(yè)收入		三、國防支出
四、經(jīng)營收入		四、公共安全支出
五、附屬單位上繳收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化體育與傳媒支出
		八、社會保障和就業(yè)支出		0.7
		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出		1.75
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、國土海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出		3.95
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、其他支出
		二十二、債務(wù)還本支出
		二十三、債務(wù)付息支出
本年收入合計	64.84	本年支出合計		64.84
用事業(yè)基金彌補收支差額		結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

總計	64.84	總計		64.84

2、收入決算表

公開02表

編制單位：石臺縣工商聯(lián)						金額單位：萬元
項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè) 收入	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類科目編碼	科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè) 收入	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
欄次	合計	64.84	64.84
201	一般公共服務(wù)支出	58.44	58.44
20128	民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)	57.94	57.94
2012801	行政運行	48.94	48.94
2012802	一般行政管理事務(wù)	3.5	3.5
2012899	其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出	5.5	5.5
20129	群眾團體事務(wù)	0.5	0.5
2012902	一般行政管理事務(wù)	0.5	0.5
208	社會保障和就業(yè)支出	0.7	0.7
20820	臨時救助	1.7	1.7
2082001	臨時救助支出	0.7	0.7
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	1.75	1.75
21005	醫(yī)療保障	1.75	1.75
2100501	行政單位醫(yī)療	1.75	1.75
221	住房保障支出	3.95	3.95
22102	住房改革支出	3.95	3.95
2210201	住房公積金	3.95	3.95

3、支出決算表

									公開03表
編制單位：				石臺縣工商聯(lián)					金額單位：萬元
項目					本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出
類	款	項	合計		64.84	64.84
201			一般公共服務(wù)支出		58.44	58.44
20128			民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)		57.94	57.94
2012801			行政運行		48.94	48.94
2012802			一般行政管理事務(wù)		3.5	3.5
2012899			其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出		5.5	5.5
20129			群眾團體事務(wù)		0.5	0.5
2012902			一般行政管理事務(wù)		0.5	0.5
208			社會保障和就業(yè)支出		0.7	0.7
20820			臨時救助		1.7	1.7
2082001			臨時救助支出		0.7	0.7
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出		1.75	1.75
21005			醫(yī)療保障		1.75	1.75
2100501			行政單位醫(yī)療		1.75	1.75
221			住房保障支出		3.95	3.95
22102			住房改革支出		3.95	3.95
2210201			住房公積金		3.95	3.95

4、財政撥款收入支出決算總表

			公開04表
編制單位：石臺縣工商聯(lián)			金額單位：萬元
收入		支出
項目	決算數(shù)	項目（按功能分類）	決算數(shù)
一、一般公共預(yù)算財政撥款	64.84	一、一般公共服務(wù)支出	58.44
二、政府性基金預(yù)算財政撥款		二、外交支出
		三、國防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化體育與傳媒支出
		八、社會保障和就業(yè)支出	0.7
		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	1.75
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、國土海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	3.95
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、其他支出
		二十二、債務(wù)還本支出
		二十三、債務(wù)付息支出
本年收入合計		本年支出合計	64.84
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
一般公共預(yù)算財政撥款
政府性基金預(yù)算財政撥款
合計	64.84	合計	64.84

5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表公開05表

編制單位：石臺縣工商聯(lián)												金額單位：萬元
科目編碼	科目名稱	年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			本年收入			本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
		合計	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出	項目支出	合計		基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
														項目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)余
														項目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)余
	合計				64.84	64.84		64.84	64.84
201	一般公共服務(wù)支出				58.44	58.44		58.44	58.44
20128	民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)				57.94	57.94		57.94	57.94
2012801	行政運行				48.94	48.94		48.94	48.94
2012802	一般行政管理事務(wù)				3.5	3.5		3.5	3.5
2012899	其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出				5.5	5.5		5.5	5.5
20129	群眾團體事務(wù)				0.5	0.5		0.5	0.5
2012902	一般行政管理事務(wù)				0.5	0.5		0.5	0.5
208	社會保障和就業(yè)支出				0.7	0.7		0.7	0.7
20820	臨時救助				1.7	1.7		1.7	1.7
2082001	臨時救助支出				0.7	0.7		0.7	0.7
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出				1.75	1.75		1.75	1.75
21005	醫(yī)療保障				1.75	1.75		1.75	1.75
2100501	行政單位醫(yī)療				1.75	1.75		1.75	1.75
221	住房保障支出				3.95	3.95		3.95	3.95
22102	住房改革支出				3.95	3.95		3.95	3.95
2210201	住房公積金				3.95	3.95		3.95	3.95

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

							財決公開06表
部門：石臺縣工商聯(lián)							金額單位：萬元
人員經(jīng)費			公用經(jīng)費
科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼		科目名稱	金額

301	工資福利支出		302	商品和服務(wù)支出		310		其他資本性支出
30101	基本工資	18.15	30201	辦公費	3	31001		房屋建筑物購建
30102	津貼補貼	15.07	30202	印刷費	0.37	31002		辦公設(shè)備購置
30103	獎金		30203	咨詢費	0.03	31003		專用設(shè)備購置
30104	其他社會保障繳費	1.75	30204	手續(xù)費		31005		基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30106	伙食補助費		30205	水費		31006		大型修繕
30107	績效工資		30206	電費	0.16	31007		信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費		30207	郵電費	1.77	31008		物資儲備
30109	職業(yè)年金繳費		30208	取暖費		31009		土地補償
30199	其他工資福利支出	5.35	30209	物業(yè)管理費	1.02	31010		安置補助
303	對個人和家庭的補助		30211	差旅費	1.92	31011		地上附著物和青苗補償
30301	離休費		30212	因公出國（境）費用		31012		拆遷補償
30302	退休費		30213	維修(護)費	0.5	31013		公務(wù)用車購置
30303	退職（役）費		30214	租賃費		31019		其他交通工具購置
30304	撫恤金		30215	會議費	0.66	31020		產(chǎn)權(quán)參股
30305	生活補助		30216	培訓(xùn)費	0.32	31099		其他資本性支出
30306	救濟費		30217	公務(wù)接待費	1.84	304		對企事業(yè)單位的補貼
30307	醫(yī)療費		30218	專用材料費	0.46	30401		企業(yè)政策性補貼
30308	助學(xué)金		30224	被裝購置費		30402		事業(yè)單位補貼
30309	獎勵金	3.8	30225	專用燃料費		30403		財政貼息
30310	生產(chǎn)補貼		30226	勞務(wù)費	0.38	30499		其他對企事業(yè)單位的補貼
30311	住房公積金	5.03	30227	委托業(yè)務(wù)費		307		債務(wù)利息支出
30312	提租補貼		30228	工會經(jīng)費	1.45	30701		國內(nèi)債務(wù)付息
30313	購房補貼		30229	福利費		30707		國外債務(wù)付息
30314	采暖補貼		30231	公務(wù)用車運行維護費		399		其他支出
30315	物業(yè)服務(wù)補貼		30239	其他交通費用	0.7	39906		贈與
30399	其他對個人和家庭的補助支出	0.7	30240	稅金及附加費用
			30299	其他商品和服務(wù)支出	1.09
人員經(jīng)費合計		49.84	公用經(jīng)費合計						15

7、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

										公開07表
編制單位：石臺縣工商聯(lián)										金額單位：萬元
項目				年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類科目編碼			科目名稱（項目）			小計	基本支出	項目支出
類	款	項	合計
無

本部門沒有政府性基金收入和支出，故本表無數(shù)據(jù)。

四、工商聯(lián)2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計64.84萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計64.84萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收、支總計各增加3.94萬元，增長0.06%，主要原因：一是涉企服務(wù)有所增多，二是開展活動增多開支。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計64.84萬元，其中：財政撥款收入64.84萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計64.84萬元，其中：基本支出64.84萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財政撥款收入總計64.84萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計64.84萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加3.94萬元，增長0.06%，主要原因：一是涉企服務(wù)有所增多，二是開展活動增多開支。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.財政撥款收入決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入64.84萬元，占本年收入的100%，與2015年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加3.94萬元，增長0.06%。主要原因一是涉企服務(wù)有所增多，二是開展活動增多開支。

2.財政撥款支出決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出64.84萬元，占本年支出的100%。與2015年相比，財政撥款支出增加3.94萬元，增長0.06%。主要原因一是涉企服務(wù)有所增多，二是開展活動增多開支。

3.財政撥款支出決算具體情況

2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為49.74萬元，支出決算為64.84萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是涉企服務(wù)增多；二是開展活動增多，爭取了適當?shù)呢斦?jīng)費。其中基本支出64.84萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為44.77萬元，支出決算為48.94萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)活動增加，相應(yīng)的公共服務(wù)費用開支增大。

2.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為4萬元，支出決算數(shù)位4萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.教育（類）教育進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項），年初預(yù)算為0.3萬元，支出決算為0.33萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是培訓(xùn)開展費用增多。

4、會議費支出項，年初預(yù)算為2萬元，支出決算0.66萬元，完成了年初預(yù)算的70%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是會議費用按八項規(guī)定有所節(jié)儉。

5、差旅費支出項，年初預(yù)算為2萬元，支出決算1.92萬元，完成了年初預(yù)算的96%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是差旅費用嚴格按規(guī)定執(zhí)行后有所節(jié)約。

（六）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財政撥款基本支出64.84萬元，其中人員經(jīng)費49.84萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費15萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

縣工商聯(lián)2016年度沒有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2016年度石臺縣工商聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費15萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購情況。

本部門2016年度無政府采購。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

本部門2016年度無國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

2016年，工商聯(lián)按照指向明確、合理可行的原則，對3個主要項目支出編制了績效目標，涉及財政資金5萬元。全年共組織對3個項目（部門整體支出、政策）進行了績效自評，涉及財政資金3萬元。評價結(jié)果顯示，按照新規(guī)出臺后，本單位基本逐步按照新制度要求，按照規(guī)定程序使用財政撥款，既節(jié)約了公共資源又有效合理使用了財政經(jīng)費?；具_到了預(yù)期效果。

五、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指縣財政當年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

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石臺縣工商聯(lián)2016年度部門財政撥款決算公開情況

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