石臺縣人民檢察院2016年部門決算情況

 

一、部門主要職能

石臺縣人民檢察院是國家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，對石臺縣人民代表大會及其常委會負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，接受上級人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)。

（一）依法向縣人民代表大會及其常務(wù)委員會提出有關(guān)檢察工作的議案。

（二）受理單位和公民的報(bào)案、控告、申訴、舉報(bào)以及犯罪嫌疑人自首。

（三）對危害國家安全以及嚴(yán)重破壞國家政策、法律、法令、政令統(tǒng)一實(shí)施的重大犯罪案件，依法行使檢察權(quán)。

（四）依法對貪污賄賂犯罪案件，瀆職犯罪案件和國家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的非法拘禁、刑訊逼供、報(bào)復(fù)陷害、非法搜查的侵犯公民人身權(quán)利的犯罪、民主權(quán)利的犯罪案件以及經(jīng)省級以上人民檢察院批準(zhǔn)，需由檢察機(jī)關(guān)直接受理的國家工作人員利用職權(quán)實(shí)施的其他重大犯罪案件進(jìn)行偵查。

（五）對重、特大刑事案件依法審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴。

（六）依法對刑事訴訟、民事審判和行政訴訟實(shí)行法律監(jiān)督工作。

（七）依法對執(zhí)行機(jī)關(guān)執(zhí)行刑罰的活動是否合法實(shí)行監(jiān)督。

（八）對縣人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力、確有錯誤的判決和裁定，依法提出抗訴或提請抗訴。

（九）對國家工作人員職務(wù)犯罪預(yù)防工作進(jìn)行研究并提出職務(wù)犯罪的預(yù)防對策；開展職務(wù)犯罪預(yù)防工作的法制宣傳。

（十）協(xié)助地方黨委抓好全縣檢察機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)、思想政治工作和宣傳工作。

（十一）提請縣人大常委會任免市人民檢察副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。

（十二）負(fù)責(zé)其它應(yīng)由縣人民檢察院承辦的事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

石臺縣人民檢察院屬獨(dú)立核算單位

三、檢察院2016年度部門決算報(bào)表

詳見附件

四、石臺縣檢察院2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計(jì)637.93萬元，支出總計(jì)637.93萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13萬元。與2015年相比，收、支總計(jì)各減少35.17萬元，降低5.2%，主要原因是我院建設(shè)科技強(qiáng)檢項(xiàng)目，導(dǎo)致2015年項(xiàng)目支出較多。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)637.93萬元，全部為財(cái)政撥款收入637.93萬元。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)637.93萬元，其中：基本支出516.88萬元，占81%；項(xiàng)目支出121.05萬元，占19%。

（四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2016年度收入總計(jì)637.93萬元，支出總計(jì)637.93萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13萬元。與2015年相比，收、支總計(jì)各減少35.17萬元，降低5.2%，主要原因是我院建設(shè)科技強(qiáng)檢項(xiàng)目，導(dǎo)致2015年項(xiàng)目支出較多。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.財(cái)政撥款收入決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入637.93萬元。

2.財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度財(cái)政撥款支出637.93萬元。與2015年相比，財(cái)政撥款支出減少35.17萬元，降低5.2%。主要原因是我院建設(shè)科技強(qiáng)檢項(xiàng)目，導(dǎo)致2015年項(xiàng)目支出較多。

3.財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為540.81萬元，支出決算為637.93萬元，完成年初預(yù)算的117.96%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因在職人員工資調(diào)整?；局С?16.88萬元，占81%；項(xiàng)目支出121.05萬元，占19%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為305.37萬元，支出決算為383.43萬元，完成年初預(yù)算的125.56%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)整。

2.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)位25.6萬元，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加管理資金。

3.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其它檢察支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為173.16萬元，支出決算為121.05萬元，完成年初預(yù)算的69.91%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目完成，支出減少。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）， 年初預(yù)算為24.02萬元，支出決算為56.76萬元，完成年初預(yù)算的236.3%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加死亡撫恤金。

5．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單 位醫(yī)療（項(xiàng)），年初預(yù)算為 13.44萬元，支出決算為 13.52 萬元， 完成年初預(yù)算的 100.6%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）， 年初預(yù)算為 24.82 萬元，支出決算為 31.56萬元，完成年初預(yù)算的 127.16%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整， 追加住房公積金。

（六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財(cái)政撥款基本支出637.93萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)431.99萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)84.89萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。

（七）2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

石臺縣檢察院無政府性基金。

(八)、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2016年度石臺縣檢察院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)383.43萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購情況。

2016年度石臺縣檢察院沒有政府采購。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2016年12月31日，石臺縣檢察院共有車輛5輛，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛；無單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備和單價(jià)100萬以上的大型設(shè)備。
   （四）預(yù)算績效管理工作開展情況

2016年，石臺縣檢察院按照指向明確、合理可行的原則，對2個項(xiàng)目支出編制了績效目標(biāo)，涉及財(cái)政資金84萬元。全年共組織對2個項(xiàng)目進(jìn)行了績效自評，涉及財(cái)政資金84萬元。評價(jià)結(jié)果顯示，支出項(xiàng)目達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

五、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

 

 

 

 

 

石臺縣人民檢察院(1).xls