石臺縣信訪局

2018年部門預(yù)算

2018年1月

第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明

一、 關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

石臺縣信訪局2018年財政撥款收支預(yù)算64.4萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款64.4萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入64.4萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出55萬元，占85%；社會保障和就業(yè)支出4.9萬元，占8%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.6萬元，占2%;住房保障支出2.9萬元，占5%。

二、 關(guān)于2018年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

石臺縣信訪局2018年一般公共預(yù)算撥款64.4萬元，比2017年預(yù)算撥款增加2.54萬元，增長4%,增長原因主要是工資正常晉升。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出55萬元，占85%；社會保障和就業(yè)支出4.9萬元，占8%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.6萬元，占2%;住房保障支出2.9萬元，占5%。

1. 一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

        1.“一般公共服務(wù)支出”2018年預(yù)算55萬元，比2017年預(yù)算增加2.04萬元，增長4%，增長原因主要是工資正常晉升。其中“信訪事務(wù)”55萬元，主要用于人員工資和公共服務(wù)開支。

2. “社會保障和就業(yè)支出” 2018年預(yù)算4.9萬元，比2017年預(yù)算增加0.35萬元，增長7.7%,增長原因主要是工資正常晉升，養(yǎng)老保險繳費基數(shù)上調(diào)。其中：“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險 繳費支出”4.9萬元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出” 2018年預(yù)算1.6萬元，比2017年預(yù)算增加0.07萬元，增長4.6%，增長原因主要是工資正常晉升，醫(yī)療保險繳費基數(shù)上調(diào)。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算1.6萬元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險。

4.“住房保障支出” 2018年預(yù)算2.9萬元，比2017年預(yù)算增加0.08萬元，增長3%，增長原因主要是工資正常晉升，公積金繳費基數(shù)上調(diào)。其中：“住房公積金”預(yù)算2.9萬元，主要用于繳納職工住房公積金。

三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

石臺縣信訪局2018年一般公共預(yù)算基本支出42.4萬元，其中：

工資福利支出33萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費。

商品和服務(wù)支出6.5萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、其他交通費用。

對個人和家庭的補助2.9萬元，主要包括：退休費、獎勵金、住房公積金。

四、 關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

2018年，石臺縣信訪局無政府性基金預(yù)算撥款收入。

五、 關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，石臺縣信訪局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。石臺縣信訪局2018年收支總預(yù)算64.4萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。

六、 關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

石臺縣信訪局2018年收入預(yù)算64.4萬元，其中： 一般公共預(yù)算撥款收入64.4萬元，占100%，比2017年預(yù)算增加2.54萬元，增長4%，增長原因主要是工資正常晉升。

七、 關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

石臺縣信訪局2018年支出預(yù)算64.4萬元，比2017年預(yù)算增加2.54萬元，增長4%,增長原因主要是工資正常晉升。其中，基本支出42.4萬元，占66%,主要用于人員工資和公共服務(wù)支出；項目支出22萬元，占34%,主要用于辦公經(jīng)費、群

眾工作部經(jīng)費支出、接訪經(jīng)費等。

八、 關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

石臺縣信訪局2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

1. 項目績效目標設(shè)置情況說明

   2018年，石臺縣信訪局沒有批復的績效目標項目及項目設(shè)置。

十、 其他重要事項情況說明

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費。

石臺縣信訪局2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算6.5萬元，主要用于單位辦公費、印刷費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、電費、其他交通費等支出。

（二） 政府采購情況。

石臺縣信訪局2018年政府采購預(yù)算總額5.7萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算5.7萬元，無政府采購服務(wù)。

（三） 國有資產(chǎn)占用使用情況。

石臺縣信訪局有公務(wù)用車1輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。

2018年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。

第三部分 名詞解釋

一、 財政撥款收入：指縣財政當年撥付的資金，主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、 機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2018年部門預(yù)算表（附表）

1. 2018年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2. 2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 2018年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5. 2018年部門收支預(yù)算總表

6. 2018年部門收入預(yù)算總表

7. 2018年部門支出預(yù)算總表

8. 2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9. 2018年部門政府采購預(yù)算表

10. 2018年政府購買服務(wù)預(yù)算表