石臺縣大演鄉(xiāng)2023年度部門決算

石臺縣大演鄉(xiāng)2023年度部門決算

 

 

目  錄

第一部分 石臺縣大演鄉(xiāng)概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 石臺縣大演鄉(xiāng)2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 石臺縣大演鄉(xiāng)2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

第一部分 
石臺縣大演鄉(xiāng)概況

 

一、主要職責(zé)

主要職能是依據(jù)法律、法規(guī)和上級賦予的權(quán)力,對轄區(qū)內(nèi)的社會管理、社會服務(wù)、社會治安綜合治理、計劃生育、委托執(zhí)法、綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查等行政管理職能，對地方性、社會性、群眾性的工作負(fù)全面責(zé)任。

二、機構(gòu)設(shè)置

獨立編制機構(gòu)2個，獨立核算機構(gòu)2個，獨立編制行政機構(gòu)2個。

從決算單位構(gòu)成看，石臺縣大演鄉(xiāng)2023年度部門決算包括：單位本級決算和所屬單位決算。

納入石臺縣大演鄉(xiāng)2023年度部門決算編制范圍的二級單位共2個，詳細(xì)情況見下表：

 

序號	單位名稱
1	石臺縣大演鄉(xiāng)政府本級
2	石臺縣財政局大演分局

 

 

 

 

第二部分 石臺縣大演鄉(xiāng)2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計4886萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計4886萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計4886萬元，其中：財政撥款收入4886萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計4886萬元，其中：基本支出676萬元，占13.84%；項目支出4210萬元，占86.16%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收入總計4886萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計4886萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4466萬元，占本年支出的90.2%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1681.82萬元，增長60%。主要原因2023年使用新的預(yù)算一體化平臺，縣級單位許多項目均調(diào)劑到鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級支出。

 

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4466萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出637萬元，占14%;公共安全支出支出4萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出115萬元，占2.5%；衛(wèi)生健康支出60萬元，占1.3%；節(jié)能環(huán)保支出772萬元，占17%；農(nóng)林水（類）支出2710萬元，占61%；住房保障（類）支出78萬元，占1.7%；交通運輸支出29萬元，占1%；自然資源海洋氣象等支出47，占1%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬元，占0.5%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為906萬元，支出決算為4466萬元，完成年初預(yù)算的493%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年使用新的預(yù)算一體化平臺，縣級單位許多項目均調(diào)劑到鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級支出。其中:基本支出676萬元，占13.84%；項目支出4210萬元，占86.16%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出676萬元，其中：人員經(jīng)費585萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費91萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、 國內(nèi)債務(wù)付息、國外債務(wù)付息、國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用、國外債務(wù)發(fā)行費用、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費用補貼、利息補貼、其他對企業(yè)補助、對社會保險基金補助、補充全國社會保障基金、贈與、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、 其他支出等。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入420萬元，本年支出420萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃建設(shè)支出及征地補償。

 

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

2023年度大演鄉(xiāng)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2023年度，石臺縣大演鄉(xiāng)機關(guān)運行經(jīng)費支出91萬元，比2022年減少48.53萬元，降低35%，主要原因是單位壓減一般公用經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況。

    2022年度，石臺縣大演鄉(xiāng)政府采購支出總額11萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出11萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，石臺縣大演鄉(xiāng)共有車輛5輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、其他用車4輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

四、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

    六、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。