大演鄉(xiāng)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算（草案）的報告（書面）

大演鄉(xiāng)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算（草案）的報告（書面）

 

———— 在2022年 月 日大演鄉(xiāng)第  屆人民代表大會

第 次會議上                                                         

石臺縣財政局大演分局局長  姚小明

 

各位代表：

受大演鄉(xiāng)人民政府委托，現向大會報告《大演鄉(xiāng)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算（草案）的報告（書面）》，請予審議，并請各位代表和其他列席會議的同志提出意見。

 

一、2021年財政預算執(zhí)行情況

2021年，在鄉(xiāng)黨委政府、鄉(xiāng)人大的監(jiān)督指導下，財政工作緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委政府的經濟發(fā)展總體目標，結合本鄉(xiāng)改革與發(fā)展的實際，認真執(zhí)行財稅政策，強化收入征管措施，合理安排財政資金，較好地完成了全年的財稅工作任務，財政預算執(zhí)行情況良好?，F將2021年全鄉(xiāng)財政預算執(zhí)行具體情況報告如下：  

 

（一）收入方面

2021年預算安排財政收入任務為190萬元，根據縣稅務部門年終鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收累計完成情況表統(tǒng)計，我鄉(xiāng)2021年完成財政收入190萬元(含當年退稅部分)。

 

（二）支出方面

公共財政支出：2021年全鄉(xiāng)共完成一般預算支出739.34萬元，政府性基金預算本級支出4.04萬元，比上年實際支出減少173.51萬元，與上年支出相比下降了18.92%。。按支出功能分類，具體項目是：

1、一般公共服務支出185.55萬元。其中：政府及相關事務（包括黨委、人大等）行政運行147.52萬元；財政事務33.03萬元；招商引資5萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出42.97萬元。其中財政對工傷保險基金的補助42.89萬元；其他社會保障和就業(yè)支出0.08萬元。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出34.66萬元。其中突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理經費1.1萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療支出18.18萬元；計劃生育事務支出15.38萬元。

4、農林水事務支出422.47萬元。其中，農業(yè)支出（含農技、農機等部門事業(yè)費）225.41萬元；水利支出9.7萬元；扶貧支出47.69萬元；農村綜合改革即對村民委員會和村黨支部的補助139.67萬元。

5、住房保障支出即住房公積金支出53.69萬元。

6、政府性基金預算本級支出4.04萬元。

 

二、2021年財政工作回顧與總結

 

1、多措并舉，全力穩(wěn)住財力基本盤。夯實財政收入職責，強化預算執(zhí)行管理職能，深挖稅源費源潛力，奮力組織財政收入。從收入進度、稅收占比等多個方面進行跟蹤，針對新冠肺炎疫情、減稅降費等多種因素帶來的影響，深入分析收入下滑成因，努力解決收入組織中存在的問題。加強稅收收入預測分析，深入研判復雜嚴峻的財稅經濟形勢，合理把握組織收入的進度和力度，確保財政收入任務完成。

2、強化財政服務職能，增加農民收入。認真落實中央強農惠農政策，做好各項涉農補貼發(fā)放工作，2021年全鄉(xiāng)共發(fā)放各類惠農補貼資金726.08萬元，其中：森林生效效益和造林補償及天然商品林停伐補助資金99.67萬元，農村低保218.49萬元；農村五保70.64萬元 ；計劃生育補助資金26.64萬元；農村殘疾人補助資金51.93萬元；護林員工資補助65.33萬元；村干部報酬95.74萬元。大型水庫移民扶持1.26萬元；農業(yè)扶持保護補貼（三項合一即：糧食直接補貼、農資綜合補貼、糧種補貼）25.38萬元；農機具購置補貼資金2.36萬元；民政其他優(yōu)撫及困難補助64.17萬元，其他項目補貼資金4.47萬元。

3、加強財政資金監(jiān)管，提升服務水平。一是深化預算管理制度改革，提升預算單位會計核算規(guī)范化、標準化和信息化水平，推進財政治理能力現代化；二是落實預算公開和預算績效評價工作，提高預算管理水平；三是加強財政專項資金監(jiān)管，提升資金安全和使用效益。

4、保障重點項目投入，助推脫貧攻堅。

按照鄉(xiāng)黨委、政府全年重點工作要求，繼續(xù)加大財政對重點項目的投入。2021年完成縣級財政“一事一議”獎補項目7個，涉及7個村7個村民組，獎補資金29.7萬元。其中，護壩項目1個，獎補資金5.7萬元，農田機耕路面硬化項目1個，獎補資金4.2萬元，路燈亮化項目5個，獎補資金19.8萬元。2021年我鄉(xiāng)財政扶貧等專項資金共投入 2640.2萬元。其中：財政扶貧項目18個，投入資金2310.2萬元；地方債券項目2個，共投入資金330萬元。

 

三、存在的問題

 

各位代表，2021年總的來說鄉(xiāng)財政預算執(zhí)行情況良好，各項預算指標穩(wěn)步執(zhí)行。但同時我們也清醒的認識到財政運行中存在的一些矛盾和困難，主要表現在：一是支柱財源不多，現有財源結構較為單一，主要是靠上級補助收入；二是可用財力不足，財政收支平衡難度大；三是財政支撐全鄉(xiāng)經濟社會發(fā)展的保障能力還不足；四是財政資金使用績效有待進一步提高。這些問題，需要我們今后進一步加大工作力度，努力加以解決。

 

 

四、2022年財政預算安排情況

 

根據縣委縣政府的總體部署，結合2022年財政收支任務,按照新《預算法》有關要求,2022年，全鄉(xiāng)財政預算安排的指導思想是：以“保運轉、重民生、促發(fā)展”為目標，積極應對經濟新常態(tài)，創(chuàng)新財政支持方式，量力而行、講求績效、規(guī)范管理，促進全鄉(xiāng)經濟和社會各項事業(yè)全面協(xié)調可持續(xù)發(fā)展。根據上述指導思想和上年財政預算完成情況， 2022年財政預算草案編制如下：

 

（一）公共財政預算收入

根據稅務部門對我鄉(xiāng)稅源的摸排，以及縣政府下達的指導性任務，同時結合我鄉(xiāng)實際情況，今年計劃安排地方一般財政稅收收入 200萬（扣除部分稅種按比例分成）。

 

（二）公共財政預算支出

2022年財政一般支出預算安排612.4萬元，比上年預算安排增加107.07萬元，增加了21.2%。財政支出按功能分類,具體安排情況如下：

1、一般公共服務支出438.79萬元。其中政府一般公共預算381.42萬元；財政事務52.37萬元，招商引資專項經費5萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出65.78萬元。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出19.29萬元。

4、農林水事務支出共30萬元。即鄉(xiāng)村振興專項經費30萬元。

5、住房保障支出58.54萬元。

 

各位代表，2022年財政預算草案僅為本級財政安排的支出，不包括上級財政的專項轉移支出和年度執(zhí)行中不可預知的專項支出。在預算執(zhí)行中還將向鄉(xiāng)人大主席團報告后，按要求進一步調整預算，以致更進一步完善和合理安排財政預算。并嚴格按人大主席團批準的2022年財政預算方案執(zhí)行。

 

 

五、2022年財政工作計劃

 

（一）狠抓財源建設，努力提高財政保障能力。一是加大招商引資力度，吸引優(yōu)質企業(yè)、新興產業(yè)，確保重點稅源企業(yè)稅收均衡入庫和應收盡收。二是加強溝通與協(xié)調，積極爭取項目和上級補助資金，在政策和資金上得到更多的支持，拓寬財政增長渠道。繼續(xù)培植財源，努力完成財政收入預算。

（二）重點保障民生，大力助推鄉(xiāng)村振興。按照“保工資、保運轉、保基本民生”的要求，進一步優(yōu)化財政支出結構，致力于改善和保障基本民生。一是圍繞鄉(xiāng)本級實事工程統(tǒng)籌財力持續(xù)加強衛(wèi)生、社保、環(huán)保等公共服務領域支出。二是大力助推鄉(xiāng)村振興，支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，突出本地特色產業(yè)建設，繼續(xù)開展美麗鄉(xiāng)村建設和扶持壯大集體經濟工作，實現“強村富民”目標。

（三）加強資金監(jiān)管，努力提高財政管理績效。本著“量力而行、量財辦事”的原則，把有限的財政資金用到發(fā)展經濟和改善民生最急需的地方。一是進一步完善財政資金績效管理，以財政資金績效監(jiān)督檢查為抓手不斷提高財政資源的配置效率和使用效果。二是進一步強化“政府過緊日子”的思想，嚴控和壓減一般性支出及“三公”經費，按照相應比率壓減非剛性支出。

 

各位代表，2022年的財政工作依然任重而道遠。讓我們在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領導下，在鄉(xiāng)人大的有效監(jiān)督下，堅定信心、振奮精神、迎難而上、開拓創(chuàng)新、真抓實干，以“保運轉、促轉型”為己任，確保全面完成年度財政預算和各項工作任務，為促進我鄉(xiāng)經濟社會各項事業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展作出更大的貢獻。